2016年中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室部门预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访；负责与委员的联系以及委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作；负责与港澳委员的联络以及对外友好交往工作；参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与市委、市人大、市政府等有关部门和省政协办公厅的工作联系；负责联系各民主党派、市委会、市工商联及政协其他参加单位等。

二、部门预算单位构成

东莞市政协办公室，设行政单位1个，其中，内设9个科室，没有派出机构及下设事业单位。

三、人员情况

2016年，东莞市政协办公室共有编制数52名。财政实际全额供给在职人数52人，其中行政事业人员37人，工勤人员15人；普通聘员6人。另外，有离退休35人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算2704.56万元。收入方面：一般公共预算财政拨款2704.56万元，其中，本年收入2575.07万元，年初结余结转129.49万元。支出方面，一般公共服务支出2492.57万元，住房保障支出82.5万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2575.07万元，比2015年预算数2639.05万元减少63.98万元，比2015年执行数2560.02万元增加15.05万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出2575.07万元，其中：一般公共服务支出2492.57万元，占96.80%；住房保障支出82.50万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出

行政运行（科目编码：2010201）2016年预算数为1777.94万元，比2015年预算数1805.92减少27.98万元，下降1.55%。

一般行政管理事务（科目编码：2010202）2016年预算数为210.15万元，比2015年预算数233.03万元减少22.88万元，下降9.82%。

政协会议（科目编码：2010204）2016年预算数为213.28万元，比2015年预算数216.88万元减少3.6万元，下降1.66%。

委员视察（科目编码：2010205）2016年预算数为85.00万元，比2015年预算数105.00万元减少20万元，下降19.05%。

其他政协事务支出（科目编码：2010299）2016年预算数为181.20万元，比2015年预算数187.70万元减少6.5万元，下降3.46%。

2、住房保障支出。

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为82.50万元，比2015年预算数65.52万元增加16.98万元，增长25.92%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1860.44万元，其中：

人员经费1595.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费265.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为120万元，其中：因公出国（境）费用25万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费95万元。本部门2016年计划出国组团数2个，10人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少7万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元。公车购置费增加（减少）0万元。公车运行维护费增加（减少）0万元。公务接待费减少7万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2016年预算比2015年有所节约。

五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本单位无支出情况。

六、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入2575.07万元、用事业基金弥补收支差额和年初结转和结余129.49万元。支出包括：一般公共服务支出2492.57万元、住房保障支出82.50万元、结转下年129.49万元。本部门2016年收支总预算2704.56万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算2704.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2575.07万元，占95.21%；政府性基金预算拨款收入0万元；年初结转和结余129.49万元，占4.79%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算2704.56万元，其中：基本支出1989.93万元，占73.58%；项目支出714.63万元，占26.42%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算222.89万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额0万元。